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金屬非金屬礦山安全標準化自評報告
$礦山名稱$ 金屬非金屬礦山安全標準化自評報告 自評企業:$企業名稱$ 負 責 人:$負責人$ 申請級別:$安全標準化等級$ 報告日期:$報告日期$ 第1部分 企業概況 請自行輸入企業概況 1.1 基本信息 單位名稱:$企業名稱$ 注冊類型:$注冊類型$ 礦山名稱:$礦山名稱$ 采礦許可證證號:$采礦許可證證號$ 安全生產許可證證號:$安全生產許可證證號$ 開采礦種: $開采礦種$ 生產規模(萬噸):$生產規模$ 同時工作采場數: $同時工作采場數$ 生產人員總數(人):$生產人員總數$ 特種作業人員人數:$特種作業人員人數$ 年工作天數: $工作制度$ 日工作班數:$日工作班數$ 安全標準化系統負責人:$安全標準化系統負責人$ 1.2 企業管理 請自行錄入本礦山安全管理組織機構介紹。 請自行將“組織機構圖”粘貼到此位置。 組織機構圖 請自行將“安全管理網絡圖”粘貼到此位置。 安全管理網絡圖 1.3 以往發生的安全生產事故情況 死亡事故:請自行錄入本礦山死亡事故介紹。 傷害事故:請自行錄入本礦山傷害事故介紹。 其它安全事故:請自行錄入本礦山其他安全事故介紹。 第2部分 安全標準化評分辦法 根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范 導則》(AQ2007.1-2006)、《金屬非金屬礦山安全標準化規范小型露天采石場實施指南》(AQ2007.5-2006)的規定,本次自評采用國家安監總局下發《小型露天采石場安全標準化評分辦法》。 該評分辦法使用兩個方面的指標來確定金屬非金屬地下礦山安全標準化的評價結果。一是標準化得分,主要是評價標準化工作科學性、規范性和系統性的成效;二是安全生產實際成效,采用《金屬非金屬礦山安全標準化規范 導則》(AQ2007.1-2006)第4.5.1條中確定的百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個具體指標來衡量。 2.1 標準化得分 按《金屬非金屬礦山安全標準化規范 小型露天采石場實施指南》(AQ2007.5-2006)安全標準化系統由12個元素組成,這些元素又劃分為若干子元素,每一子元素詳細規定了若干個問題,這些問題都是與提高企業安全績效,保障安全生產條件,降低人員和財產損害的風險,減小工作中斷等高度相關的。 該評分辦法依據12個元素和相關子元素在安全標準化建設中的作用和對安全績效的貢獻,對元素和子元素賦予了不同的分值。同時,根據系統原理和持續改進的要求,對每個子元素的分值又按照策劃、執行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權重。將子元素所得的分值相加,即得到每個元素的分值,最后將12個元素所得分值相加,便得到小型露天采石場安全標準化系統得分。各系統分值分配明細見表2—1,各子元素按照策劃、執行、符合、績效四個方面分配權重明細見表2—2: 表2—1 標準化系統元素及其分值分配明細表 編號 元 素 分值分配 1 目標與承諾 80 2 安全生產法律法規與其他要求 90 3 安全生產組織保障 330 4 風險管理 270 5 安全教育與培訓 160 6 生產工藝系統安全管理 180 7 設備設施安全管理 180 8 作業現場安全管理 300 9 安全投入、與工傷保險 60 10 檢查、處理與應急 300 11 事故、事件報告與調查 250 12 績效測量與評價 100 總分 2300 表2—2 各子元素按照策劃、執行、符合、績效四個方面分配權重明細表 項 目 各項目權重(%) 元素的策劃與資源、標準及程序的準備 10 系統、標準與程序的執行 20 對建立的系統、標準及程序的依從程度 30 安全生產績效 40 合計 100 標準化工作自評得分總分為2300分,最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下: 標準化得分(百分制)=標準化工作自評得分÷2300×100。 2.2 安全生產實際成效 安全生產實際成效的評定采用了量化的相對指標,即百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個指標。 2.3 標準化等級 標準化等級共分為五個等級,一級為最高等級。評級的指標為同時滿足標準化得分、百萬工時傷害率和百萬工時死亡率的規定,取三個指標的最低等級來確定標準化等級,安全標準化等級評定指標詳見表2—3。 表2—3 安全標準化等級評定指標表 評定等級 標準化得分 百萬工時傷害率 百萬工時死亡率 一級 ≥95 ≤5 ≤0.5 二級 ≥80 ≤10 ≤1.0 三級 ≥65 ≤15 ≤1.5 四級 ≥55 ≤20 ≤2.0 五級 ≥45 ≤25 ≤2.5 本次自評參照評定的等級進行安全標準化工作等級申報。 第3部分 自評過程說明 3.1 自評小組介紹 自評小組成立時間:$自評小組成立時間$ 自評小組名稱:$自評小組名稱$ 組 長: $組長$ 組 員: $組員$ 3.2 工作流程介紹 本單位安全標準化主要采取以下工作流程進行: 一、 成立安全標準化自評小組; 二、 確定自評原則: (1) 自評組成員人數不小于3人; (2) 按“三或三人以上的奇數次,分別評測后進行數據合并; (3) 每個選項以少數服從多數為原則。 三、 召開安全標準化自評小組會議,安排各組員工作任務,簽定責任書; 四、 擬定自評起始時間; 五、 開始自評; 六、 問題回饋; 七、 根據整改情況進行再次評估; 八、 形成自評報告; 九、 上報。 3.3 安全標準化時間段說明 自評開始時間:$自評開始時間$ 自評結束時間:$自評結束時間$ 3.4 標準化系統元素自評明細表 表3-1 標準化系統元素自評明細表 $標準化系統元素自評明細表$ 3.5 安全生產實際成效自評結果 安全生產實際成效自評結果由以下要素構成: 總工時:$總工時$ 生產人員總數:$生產人員總數$ 自評期內死亡人數:$自評期內死亡人數$ 自評期內受傷害人數:$自評期內受傷害人數$ 經過計算,我單位安全生產實際成效自評結果為: 百萬工時傷害率:$百萬工時傷害率$ 百萬工時死亡率:$百萬工時死亡率$ 第4部分 自評結果 4.1 安全標準化系統自評結果 通過運用《小型露天采石場安全標準化評分辦法》,自評小組通過自評得出我礦有關安全標準化得分組成如下: 標準化系統元素得分:$標準化系統元素得分$ 標準化系統元素百分制得分:$標準化系統元素百分制得分$ 百萬工時傷害率:$百萬工時傷害率$ 百萬工時死亡率:$百萬工時死亡率$ 對照安全標準化等級評定指標表,我單位: 標準化系統元素分值等級:$標準化系統元素分值等級$ 百萬工時傷害率等級:$百萬工時傷害率等級$ 百萬工時死亡率等級:$百萬工時死亡率等級$ 安全標準化等級為:$安全標準化等級$ 4.2 標準化系統元素得分圖例 $分析圖$ 注:1,2,3… …12分別表示標準化系統12項元素。 第5部分 標準化系統元素說明 5.1 目標與承諾 我單位依據相關法律法規要求、確定的重大危險有害因素,制定安全生產目標和指標。我單位將目標和指標分解到各相關部門,并盡可能予以量化,以實現對工傷事故預防和控制及降低能源資源和原材料的消耗、降低對環境的影響,從而實現持續改進。 我單位安全生產目標為:請自行錄入相關內容。 5.2 安全生產法律法規與其他要求 我單位建立并保持《法律法規獲取、識別、更新管理程序》,充分利用相關途徑獲取適用于本公司有關的安全生產法律、法規、標準及規范性文件和其他要求,確認其符合性。我單位定期跟蹤其變化,并及時更新,同時將相關要求傳達給全體員工和相關方,并定期進行了解和調查。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.3 安全生產組織保障 5.3.1 安全生產責任制 為便于有效實施運行安全標準化管理系統,我單位要求各部門、各崗位安全生產責任目標能夠落到實處,切實保障生產的安全進行。我單位以文件的形式明確各部門、各層次人員的安全生產職責、權限和作用,并予以傳達,確保各崗位人員對本崗位的安全生產責任充分理解,并定期評審根據需要進行更新。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.3.2 安全機構設置 為便于有效實施安全標準化管理,我單位以文件的形式明確各部門、各層次人員的職責、權限和作用,并予以傳達。同時在主要負責人任命一名人員代表,承當特定的安全生產管理職責,確保正確建立、實施和維護安全標準化管理系統。 以上內容僅供參考,設置安全機構或任命專職安全員,請根據實際情況自行錄入相關內容。 5.3.3 安全規章制度 為了使安全標準化管理系統文件的識別、批準、發布和撤消以及安全標準化資料得到有效控制,我單位建立《文件和資料管理制度》,以確保對安全標準化管理系統有效運行具有重要作用的崗位能得到有關文件和資料的現行有效版本,防止作廢版本的使用。并根據要求建立了《安全檢查制度》、《安全教育培訓制度》、《生產安全事故管理制度》、《邊坡管理制度》、《職業危害預防制度》、《設備安全管理制度》、《安全生產檔案管理制度》、《安全生產獎懲制度》等安全規章制度。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.3.4 安全會議 為保證礦山安全,我單位每季度(月)召開一次全體從業人員參加的安全會議,總結安全生產經驗與教訓。并認真聽取從業人員對安全生產管理的意見和建議,并及時進行處理和反饋。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.3.5 安全記錄與檔案管理 我單位在安全方面的記錄主要包括“開采設計和開采方案;地形地質圖、開采平面圖和剖面圖;事故和嚴重事件記錄;主要負責人、專職安全員、特種作業人員安全資質證書副本;設備清單及維護保養記錄;爆破器材使用記錄;爆破記錄;邊坡檢查記錄;勞動防護用品采購和發放記錄;安全會議記錄;從業人員培訓考核記錄;以及各項安全管理制度和操作規程!钡葍热。 我單位任命***負責安全記錄與檔案的管理工作,為專(兼)職檔案員。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.3.6 外部聯系與內部溝通 我單位建立了《內部溝通制度》,制度中對“溝通的方式、時機、內容、職責及信息的處理及時向外界披露重大安全事項”等內容進行了具體要求。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.3.7 系統管理評審 為確保安全標準化系統的持續適宜性、充分性、有效性,公司定期對安全標準化管理系統進行管理評審,并制定了《安全標準化系統評審制度》。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.3.8 供應商與承包商管理 我單位建立并執行《供應承包商選擇、評價與管理制度》,鼓勵他們參與到公司安全標準化活動,向供應商和承包商傳達公司安全標準化控制要求,為實現公司安全生產目標和方針提供支持。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.3.9 安全認可與獎勵 我單位建立并執行《認可與獎勵制度》,鼓勵員工在工余期間參與到公司安全標準化活動。在安全生產中對績效突出的員工給予認可和獎勵,并予以公布。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.4 風險管理 5.4.1 危險源辨識與風險評價要求 我單位建立了《危險源辨識與風險評價的管理制度》,對公司所有活動中的危險有害因素進行識別和評價,以確定公司的不可承受風險和有害因素,并形成文件,為制定和更新安全生目標(指標)和生產組織保障、生產工藝管理、作業現場管理、職業衛生管理、明確安全投入、確定檢查防范重點、確定設備設施要求、明確培訓需求提供依據。 我單位確定的危險源辨識為一年*/次,時間定為本生產年度的**月。初步確定由“**、**、**”專業的人員參加危險源辨識,參加人員為:***、***、***。 5.4.2 風險評價 我單位根據危險源辨識出的結果進行風險評價,確定風險的級別。在*月*日進行的危險源辨識與風險評價工作中,共辨識出**種危險源,經過風險評級,其中:A級風險共有*個,B級風險共有*個,C級風險共有*個,D級風險共有*個。 我單位對A和B類風險立即制定了整改計劃與整改措施,對C和D類風險,修訂了《操作規程》(或班前會議內容)。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.5 安全教育與培訓 5.5.1 需求識別與分析 我單位建立《培訓需求管理制度》,明確培訓要求,確定并實施不同層次人員的培訓,確保公司全體員工,尤其是重要崗位的相關人員具備完成工作任務的意識和能力。 5.5.2 培訓要求 ***年,我單位制定了*次培訓計劃,具體內容見《*月*日培訓計劃》。并按計劃完成了培訓,培訓合格率為 %。 5.5.3 培訓評審 通過對本年度執行的?次培訓,根據培訓結果,我單位分別采用了“口頭調查、考卷分析、教師調查”等形式,對培訓效果進行了分析。經過總結,我們發現,我單位的培訓計劃在“培訓內容(培訓方式、培訓教師、考核方式)”方面存在缺陷,主要表現在…… …… 根據總結,我們對……進行了調整。主要調整內容為:…… …… 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.6 生產工藝系統安全管理 我單位建立了《采礦工藝管理制度》、《運輸系統管理制度》、《排土系統管理制度》、《供配電系統管理制度》、《防排水系統管理制度》、《防滅火系統管理制度》等文件,控制生產工藝設計、布置和使用等過程,以提高生產過程的安全水平。并通過改進和更新生產工藝系統,降低生產系統風險。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.7 設備設施安全管理 我單位建立并執行《設備設施管理維護制度》、《設備異常情況報告制度》、《機械設備安全技術操作規程》、《供電及供電設備運行制度》,以有效控制設備和設施的設計、采購、制造、安裝、使用、維護、拆除等活動。并根據法律法規要求進行設備、設施的檢測檢驗,建立設備、設施管理檔案,保存檢測檢驗結果。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.8 作業現場安全管理 我單位建立并執行《作業環境管理制度》、《安全警示標志管理制度》、《開采境界管理制度》、《采場照明管理制度》、《安全標志管理制度》、《作業過程管理制度》、《穿孔作業管理制度》、《爆破作業管理制度》、《鏟裝作業管理制度》、《運輸作業管理制度》、《排土作業管理制度》、《邊坡管理制度》、《勞動防護用品管理、使用制度》、《廠區吊裝作業安全規程》等文件,以加強企業作業現場的安全管理,對物料、設備、設施,器材、通道、作業環境等進行有效控制。保證作業場所布置合理,現場標識清楚。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 危害的影響。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.9 安全投入與工傷保險 我單位建立了《安全生產投入及安全生產費用提取和使用制度》、《職工工傷保險、保障制度》,并做出承諾,提供并合理使用安全生產所需的資源,包括人力資源、基礎設施和資金,以保障必要的安全生產條件。積極采用新工藝、新材料、新設備,有效控制風險。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.10 檢查、處理與應急 我單位建立了《綜合檢查制度》、《糾正與預防措施實施的保障制度》等安全檢查制度,對目標實現、安全標準化系統運行、法律法規遵守情況等進行檢查,檢查結果作為改進安全績效的依據。并針對檢查出的問題,進行原因分析,制定有效糾正和預防措施并確保實施。安全檢查的方式、方法應切實有效,并根據實際情況確定適合的檢查周期。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 我單位建立并執行《應急演練及應急預案評審制度》,以確定公司潛在的事故和緊急情況,保證事故或緊急情況出現時能及時做出正確響應,最大限度地減少可能產生的事故傷害和損失。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.11 事故、事件報告與調查 我單位建立并執行《事故、事件報告制度》、《事故調查處理制度》,明確有關職責和權限,對事故、事件和其他不良安全績效進行調查、分析、處理,采取措施消除由事故、事件和其他不良安全績效所產生的影響;采取糾正與預防措施,避免同類事故、事件和其他不良安全績效的發生或再次發生。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 5.12 績效與評價 我單位建立并執行《安全績效監測制度》與《安全標準化系統內部評價制度》,對安全生產績效進行測量和監測,對可能具有重大事故影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監側和測量,并校準和維護用到的檢測設備,確保危險源的有效控制并通過監測結果,評價其與目標、指標的適應性和與安全標準化管理的標準、法律、法規的符合性。 以上內容僅供參考,請自行錄入相關內容。 第6部分 標準化系統各元素缺陷說明 $缺陷說明表$ 第7部分 創建安全標準化系統總體結論總結 請自行錄入相關內容。 附表 標準化系統元素自評表 附表一目標與承諾元素自評得分表 $表1$ 附表二 安全生產法律法規與其他要求元素自評得分表 $表2$ 附表三 安全生產組織保障元素自評得分表 $表3$ 附表四 風險管理元素自評得分表 $表4$ 附表五 安全教育與培訓元素自評得分表 $表5$ 附表六 生產工藝系統安全管理元素自評得分表 $表6$ 附表七 設備設施安全管理元素自評得分表 $表7$ 附表八 作業現場安全管理元素自評得分表 $表8$ 附表九 安全投入、工傷保險元素自評得分表 $表9$ 附表十 檢查、處理與應急元素自評得分表 $表10$ 附表十一 事故、事件報告與調查元素自評得分表 $表11$ 附表十二 績效測量與評價元素自評得分表 $表12$ 目 錄 第1部分 企業概況 2 1.1 基本信息 2 1.2 企業管理 2 1.3 以往發生的安全生產事故情況 3 第2部分 安全標準化評分辦法 3 2.1 標準化得分 3 2.2 安全生產實際成效 4 2.3 標準化等級 5 第3部分 自評過程說明 6 3.1 自評小組介紹 6 3.2 工作流程介紹 6 3.3 安全標準化時間段說明 6 3.4 標準化系統元素自評明細表 7 3.5 安全生產實際成效自評結果 7 第4部分 自評結果 7 4.1 安全標準化系統自評結果 7 4.2 標準化系統元素得分圖例 8 第5部分 標準化系統元素說明 8 5.1 目標與承諾 8 5.2 安全生產法律法規與其他要求 9 5.3 安全生產組織保障 9 5.3.1 安全生產責任制 9 5.3.2 安全機構設置 9 5.3.3 安全規章制度 9 5.3.4 安全會議 10 5.3.5 安全記錄與檔案管理 10 5.3.6 外部聯系與內部溝通 10 5.3.7 系統管理評審 10 5.3.8 供應商與承包商管理 11 5.3.9 安全認可與獎勵 11 5.4 風險管理 11 5.4.1 危險源辨識與風險評價要求 11 5.4.2 風險評價 11 5.5 安全教育與培訓 12 5.5.1 需求識別與分析 12 5.5.2 培訓要求 12 5.5.3 培訓評審 12 5.6 生產工藝系統安全管理 12 5.7 設備設施安全管理 13 5.8 作業現場安全管理 13 5.9 安全投入與工傷保險 13 5.10 檢查、處理與應急 13 5.11 事故、事件報告與調查 14 5.12 績效與評價 14 第6部分 標準化系統各元素缺陷說明 14 第7部分 創建安全標準化系統總體結論總結 15 附表 標準化系統元素自評表 16 附表一目標與承諾元素自評得分表 16 附表二 安全生產法律法規與其他要求元素自評得分表 16 附表三 安全生產組織保障元素自評得分表 16 附表四 風險管理元素自評得分表 16 附表五 安全教育與培訓元素自評得分表 17 附表六 生產工藝系統安全管理元素自評得分表 17 附表七 設備設施安全管理元素自評得分表 17 附表八 作業現場安全管理元素自評得分表 17 附表九 安全投入、工傷保險元素自評得分表 17 附表十 檢查、處理與應急元素自評得分表 18 附表十一 事故、事件報告與調查元素自評得分表 18 附表十二 績效測量與評價元素自評得分表 18 附件: 企業法人營業執照(副本復印件) 采礦許可證(副本復印件) 安全生產許可證(副本復印件) 〖 關閉本頁 〗
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